Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | 2024NE0001254 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA, DISPENSA Nº DV00011 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2024, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL.
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R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | R$ 4.898,60 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001254 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INSULFLIM EM QUATRO AMBULANCIAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI199 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000254 |
Z & E AMORIM LTDA
11.963.994/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO INTERNO E DOS USUARIOS EM RELACAO AS DEMANDAS ROTINEIRAS COM SERVICOS DE COPA, BEM COMO PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS ENCONTROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00054 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000254 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 0005E 2023CPL EDUCACAO, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.856,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000254 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00041 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000254 |
FILIPE CORDEIRO BELEM
***.***.834-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DIAGNOSTICOS DA VILA BELA VISTA, MONITORAMENTO ESTRATEGICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADM N° CI28 DV SECADM 2024.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.024,00 |