Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | 2024NE0001326 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, A CONTRATACAO SE FEZ NECESSARIA DEVIDO O MEDICO PLANTONISTA ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR JULIO CEZAR HERNANDEZ, COMO CONSTA DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001026 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.000,00 | R$ 8.582,36 | R$ 8.479,37 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000326 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
|
R$ 367,90 | R$ 367,90 | R$ 367,90 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001263 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM O PACIENTE ZACARIAS BEZERRA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO EM PETROLINAPE CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001264 |
LUCIANO LINDOLFO
***.***.154-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA COM O PACIENTE ZARARIAS BEZERRA DE ARAUJO COM HD: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRAGICO, PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO DE PETROLINAPE. CARGO: ENFERMEIRONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001265 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001266 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | R$ 1.396,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001267 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
|
R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001268 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO PARA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE ANGELA RODRIGUES FERREIRA CPF: 116.......06, CONTRATACAO DIRETA Nº 203 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001269 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE CICERA VANALDE GREGORIO DA SILVA CPF: 030.......10, CONTRATACAO DIRETA Nº 202 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 26/09/2024 | 2024NE0001262 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ACAMADA MARIA CIRLEIDE DE VIVEIRO SILVA AO HOSPITAL DOM TOMAS PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 09 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/09/2024 | 2024NE0001261 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2024 A 26 09 2024.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 24/09/2024 | 2024NE0001260 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM 24 09 2024 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 24 09 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001226 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIAS DAS CIDADES DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.426,59 | R$ 3.010,91 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0001126 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.., CONTRATACAO DIRETA Nº CI097 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 26/08/2024 | 2024NE0000726 |
MARCOS ISAIAS DO NASCIMENTO
30.481.078/0001-36
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, COM O TEMA UM OLHAR SOBRE AS DIFERENCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI151 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000926 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118.
|
R$ 7.980,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000260 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0055 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000261 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EPILACAO PARA OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 00056 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000262 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZCAO OPERACIONAL E LOGISTICA DOS ENCONTROS SEMANAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA NO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |