Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 10 de um total de 110 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 2024NE0000126 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 029 2024,
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R$ 9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 9.328,32 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000226 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO COM HIGIENIZACAO DIARIA PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO NA PRACA PUBLICA DA CIDADE DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000026 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITI
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R$ 20.000,00 | R$ 17.326,93 | R$ 17.292,16 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000026 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FMAS)
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R$ 6.600,00 | R$ 6.359,66 | R$ 6.359,66 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000026 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 19.334,57 | R$ 19.334,57 | R$ 16.814,99 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000026 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; (FUNDEB 30%), EXERCICIO 2024.
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R$ 4.000,00 | R$ 220,39 | R$ 220,39 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000260 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE COM INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, COM ATUACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00215 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000261 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.634-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA COMO CONDUTOS E OPERADOR DE VEICULO DA COORDENADORIO DA MULHER NO MUNIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADM N° CI21 DV SECADM 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000262 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
***.***.204-56
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA RGANIZACAO E LEVANTAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DISPENSA ADM N° CI17 DV SECADM 2024.
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R$ 2.824,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000263 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
***.***.254-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICPIO DE GRANITOPE, DISPENSA ADM N° CI19 DV SECADM 2024.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 |