Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000527 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000527 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA TROCA DE ESPUMA DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORO DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI092 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | |
| 12/04/2024 | 2024NE0000027 |
MARIA DO SOCORRO BEZERRA LACERDA
***.***.514-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA. CARGO : SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, N° DE DIARIAS: 5,0, PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 04 A 19 04 DE 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000277 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL DA SEMANA SANTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000278 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL DA SEMANA SANTA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000279 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME PE 2024.
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R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000427 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISACAO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PARA HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.270,00 | R$ 4.270,00 | R$ 4.270,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000275 |
ZERANILTON XAVIER DOS SANTOS 05204872493
38.821.499/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MERCENARIA, PARA REPARO DE MADEIRA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000276 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000273 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA DE SERVICO NA MODELAGEM DE BICAS MEDINDO 9M CADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA N° CI35 CD.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000274 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO COMERCIAL LIVRE C BUFFET POR PESSOA COM PREPARO DE ALIMENTACAO DE PRATOS A LA CARTE ALMOCO, SEM ADICAO DE BEBIDAS ALCOOLICAS, COM TODO STAFF NECESARIO PARA EVENTO, CONTRATO Nº: 00036 2024.
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R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000270 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
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R$ 14.872,80 | R$ 14.872,00 | R$ 14.872,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000271 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE PESSOA JURIDICA PRESTACAO DE SERVICO DE SUCCAO, COLETA TRANSPORTE E DESTNACAO FINAL DE EFLUENTES DE TANQUES SEPTICOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA (CARGA DE 10M3).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000272 |
ALEX PEREIRA DE BRITO
54.125.494/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MALHADA BONITA, PITOMBEIRA E LAGOA NOVA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00100 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 11.296,00 | R$ 11.296,00 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000427 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000227 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 5.426,69 | R$ 5.426,69 | R$ 5.426,69 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000327 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ATENDIMENTO NA COPA. DEVIDO ATESTADO MEDICO DE SERVIDORA ESCALADA, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEX, CONTRATACAO DIRETA Nº CI022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000275 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
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R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000276 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 16.450,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000277 |
FRANCISCA CIRLANDIA DA SILVA SOARES 09593539417
42.311.162/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR TEMPERADO 2,10AX1,00L E FECHADURA CONTRA PARA O SETOR DA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA N° CI053 CD (ART. 95, 2° DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |