Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 2024NE0000278 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DO HPP DE NUMERO 38801107 EXERCICIO 2024.
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R$ 87,85 | R$ 87,85 | R$ 87,85 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000279 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 3.313,74 | R$ 3.313,74 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000272 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE VIEIRA DE ARAUJO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000273 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/02/2024 | 2024NE0000274 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL APAMI LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000271 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA MODERNIZACAO DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA UBS POVOADO MATO GROSSO UBS SITIO MALHADA BONITA, AMBOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2024, CONTRATO Nº: 00001 2024CPL.
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R$ 113.240,63 | R$ 110.595,14 | R$ 108.383,24 | |
| 04/02/2024 | 2024NE0000270 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 665,28 | R$ 665,28 | R$ 665,28 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000127 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000227 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2024, VEICULOS DE PLACAS RZH1D64 FIAT FIORINO VRIO AMB, QYH8C39 FIAT FIOR MODIFICAR AB, OYV9032 FIAT STRADA WORKING, RES3190 VW GOL 1.0L MC4, SNQ9B28 FIAT FIOR MODIFICAR AB1, SNP6A34 FIAT FIOR MODIFICAR AB1 E SN0C36 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 927,71 | R$ 927,71 | R$ 927,71 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000327 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00058 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000272 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONAS PLASTICAS E CAL PARA PINTURA DO MEIO FIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000273 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PDG6219 ANO 2024.
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R$ 132,53 | R$ 132,53 | R$ 132,53 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000274 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, JANEIRO 2024.
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R$ 3.562,35 | R$ 3.562,35 | R$ 3.562,35 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000275 |
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/7512-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO EXERCICIO 2022 CONTA 00600199.
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R$ 2.000,00 | R$ 617,00 | R$ 617,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000276 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 9.173,33 | R$ 9.173,33 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000277 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0072 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000278 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 12.821,66 | R$ 12.821,66 | R$ 8.198,01 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000279 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 13.536,00 | R$ 13.536,00 | R$ 10.239,86 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000270 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 7.845,77 | R$ 7.845,77 | R$ 7.845,77 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000271 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 |