Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 2024NE0001279 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.866,05 | R$ 1.866,05 | R$ 1.866,05 | |
| 16/08/2024 | 2024NE0000279 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS PAPELARIA QUE SERAO UTILIZADAS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SCFV NAS SEDE DO POVOADO DE RANCHARIA, SITIO GRAVATA E POVOADO DE MATO GROSSO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ELETRONICO N° 00002 2024, PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 25/03/2024 | 2024NE0000279 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME PE 2024.
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R$ 845,00 | R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000279 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 3.313,74 | R$ 3.313,74 | |
| 23/01/2024 | 2024NE0000279 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 13.536,00 | R$ 13.536,00 | R$ 10.239,86 |