Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 2024NE0001297 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSA MARIA ROSILANE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO RETIRO, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACOES DE EXAMES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001298 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001299 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SELMA DOS SANTOS RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE RAIO X, TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001229 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.437,54 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000295 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 068 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.902,10 | R$ 3.902,10 | R$ 3.902,10 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000296 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE NOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 069 2024 CD (ART. 75 §7ºDA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000297 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 000032023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042023. CONTRATO Nº: 000172024CPL
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.037,50 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000298 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ST JOANA 500ML, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000299 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000290 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONALIZACAO DE POTENCIALIDADES DOS DIREITO DA PESSOA IDOSA NO MUNICIPIO DE GRANITO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000291 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO ADMINITRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000292 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.060,00 | R$ 5.648,00 | R$ 5.648,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000293 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO EXERCICIO 2024. CONTA 230693
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R$ 1.000,00 | R$ 132,02 | R$ 132,02 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000294 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001129 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DE ACORDO COM DISPENSA N° DV 00015 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016 2024.
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R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000729 |
DARLLA SARA LUSTOSA DE ALENCAR
***.***.194-75
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000929 |
SOLOAGRI ANALISAS DE SOLO E PRODUTOS
03.370.684/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES QUIMICAS DE SOLO PARA O PROJETO REPALMA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0039 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000129 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COZINHA NA PREPARACAO DE REFEICOES PARA EXPOSITORES, TRATADORES DE ANIMAIS E EQUIPE DE COMISSAO ORGANIZADORA A SERVICO DO EVENTO DA 19° EXPGRANITO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI075 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001029 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.428,70 | R$ 3.428,70 | R$ 3.428,70 | |
| 25/07/2024 | 2024NE0000629 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO TERM
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R$ 100.000,00 | R$ 94.659,78 | R$ 94.432,61 |