Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 2024NE0001389 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 2.804,00 | R$ 2.804,00 | R$ 2.804,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001390 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI00084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.067,87 | R$ 2.067,87 | R$ 2.067,87 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001391 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 1.601,00 | R$ 1.601,00 | R$ 1.601,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001392 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001393 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARA AS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 829,50 | R$ 829,50 | R$ 829,50 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001394 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.067,10 | R$ 3.067,10 | R$ 3.067,10 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001395 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 654,35 | R$ 654,35 | R$ 654,35 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001396 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.054,60 | R$ 3.054,60 | R$ 3.054,60 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001397 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001398 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.211,80 | R$ 4.211,80 | R$ 4.211,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001399 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000364 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.600,18 | R$ 3.600,18 | R$ 3.600,18 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000365 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, CONTRATACAO DIRETA Nº 090 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 584,38 | R$ 584,38 | R$ 584,38 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000853 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORCAO DE PARECER CONDUTIVO E ORIENTATIVO DA PRESTACAO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SAUDAVEL NA ESCOLA, CONTRATACAO DIRETA Nº 190 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0000863 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0001384 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 10 2024 A 29 10 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/10/2024 | 2024NE0001385 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE TAYLINE MARCELINO ALVES DOS SANTOS NO HOSPITAL REGIONAL, FERNANDO BEZERRA COM HD DE GRAVIDES ECTOPICA, ONDE O REGIONAL SOLICITOU AMBULANCIA PARA TRASNFERIR PARA O HOSIPTAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 10 2024 A 29 10 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0001382 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/10/2024 | 2024NE0001383 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 10 2024 EM CARATER EMERGENCIAL TEVE COMO FINALIDADE A LOCALIZACAO PARA A CIDADE PICOSPI ESTA ACAO FOI NECESSARIA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUE EXIGIRAM A PRESENCA IMEDIATA NO LOCAL PARA ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS, A URGENCIA DA SITUACAO IMPOSSIBILITOU O PLANEJAMENTO ATENCIPADO, JUSTIFICADO, ASSIM, ACONCESSAO DIARIA PARA COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O PERIODO DE DESLOCAMENTO. CARGO: PRES
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0001093 |
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA
32.395.122/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI146.
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R$ 2.654,10 | R$ 2.654,10 | R$ 2.654,10 |