Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 2024NE0000360 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ZELADOR DE CEMITERIO PUBLICO (CAVADOR DE COVA, ABERTURA E FECHAMENTO DE SEPULTURA) LOCALIZADO NO SITIO TOMBO A SERVICO DO CRAS,CONTRATACAO DIRETA Nº 088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000361 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL NOS PREDIOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 091A 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.341,30 | R$ 2.341,30 | R$ 2.341,30 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000362 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 3.930,28 | R$ 3.930,28 | R$ 3.930,28 | |
| 24/10/2024 | 2024NE0000363 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 100,10 | R$ 100,10 | R$ 100,10 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0001378 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOAO LIANO DA SILVA RESIDENTE NO SITIO ARARUNA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE EXAME.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2024
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0001379 |
ANTONIA ALINE COSTA DE OLIVEIRA
***.***.623-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA NO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI123 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 201,60 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0001380 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 A 26 10 2024
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000359 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
|
R$ 5.960,95 | R$ 5.960,95 | R$ 5.960,95 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0000843 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
|
R$ 9.116,82 | R$ 6.140,82 | R$ 6.140,82 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0001376 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0001377 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 890,65 | R$ 890,65 | R$ 890,65 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000357 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
|
R$ 5.116,96 | R$ 5.116,96 | R$ 5.116,96 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0000358 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
|
R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001083 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 12.000,00 | R$ 11.143,37 | R$ 10.941,15 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001370 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO SOLICITADO PELO HOSPITAL UNIVASF EM PETROLINAPE E LEVAR ATE O HOSPITAL DE ARARIPINAOE PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM LEITO RETARGUARDA COMO SEGUE EM ANEXO A SILICITACAO. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001371 |
ANTONIO ALDAIL GOMES DA SILVA
***.***.684-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA NO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI122 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 100,80 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001372 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MIMO (LEMBRANCINHAS) EM MDF COM CORTE A LASER E IMPRESSAO VINIL PARA SEREM OFERTADOS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI221 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001373 |
PROCTO CENTER LTDA
51.452.562/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALZACAO DE COLONOSCOPIA COM PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA PARA ATENDER ASSISTENCIA MEDICA DA PACIENTE FRANCISCO BENTO SOBRINHO CPF: 412.......68 CONTRATACAO DIRETA Nº 225 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001374 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
|
R$ 953,32 | R$ 953,32 | R$ 953,32 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001375 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
|
R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 |