Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 2024NE0000349 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | R$ 3.318,46 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000350 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO EVENTURAL (AUXILIO FUNERAL) AFAGU 01 PADRAO (ORNAMENTACAO, ASSEPSIA, TANATO, VELORIO, TRANSLADO) PRESTADO AO FALECIDO ANDREILSON ROSA DE ARAUJO NO DIA 17 10 2024.
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R$ 3.428,14 | R$ 3.428,14 | R$ 3.263,59 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000351 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
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R$ 10.000,00 | R$ 6.865,93 | R$ 6.849,45 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000352 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.524,97 | R$ 2.518,92 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000353 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 855,50 | R$ 855,50 | R$ 855,50 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000354 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000355 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS PELO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA DA SEDE . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000356 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS OFERTADOS OARA MONITORES DAS OFICINAS ARTESANAIS COM AS MAES ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 2.478,75 | R$ 2.478,75 | R$ 2.478,75 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000836 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS INCLUINDO: CENARIO FOTOGRAFICO TEMATICO; FORNECIMENTO DE BECAS; 02 FOTOS IMPRESSAS TAM16X21CM POR PESSOA; 10 FOTOS (MIDIA DIGITAL). ATENDENDO A 129 CRIANCAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 186 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.385,00 | R$ 8.385,00 | R$ 8.385,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000837 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS DOS POVOADO PARA A SEDE DE GRANITOPE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS OBMEP.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000838 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000839 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001351 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SALMA DOS SANTOS, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES A MESMA REALIZA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ACROMEGALIA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 A 19 10 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000832 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 3 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 111,88 | R$ 111,88 | R$ 111,88 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000833 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS AULOES PREPARATORIOS PARA O SAEPE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 183 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.698,00 | R$ 1.689,00 | R$ 1.689,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000834 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA NOS EVENTOS DAS FORMATURAS DO ABC. DISPONIBILIZANDO DE UMA EQUIPE DE QUATRO PROFISSIONAIS ENTRE ATORES, BAILARINOS, RECREADORES E PERNALTAS. O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 09, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 185 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000835 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZDO PELO GREMIO ESTUDANTIL GOV. EDUARDO CAMPOS, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO NA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000345 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 A 16 10 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000346 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 985,50 | R$ 985,50 | R$ 985,50 | |
| 15/10/2024 | 2024NE0000830 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE E FRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE EDUCACAO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2024, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL.
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R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |