Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001023 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CMEI PADRAO FNDE CRECHE TIPO 2 POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 99,64 | R$ 99,64 | R$ 99,64 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001030 |
RENAN DE LIMA FREIRE
53.350.778/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE LOGISTICA PARA CONTROLE DE VIAGENS E CONTROLE NO CRONOGRAMA DE MANUTENCOE DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001031 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, COMPREENDENDO O SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E DISPONIBILIZACAO DE MAQUINARIOS E OPERADORES, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS INERENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº: 00139 2024CPL
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R$ 541.560,00 | R$ 541.450,00 | R$ 530.621,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001032 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2024.
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R$ 11.500,00 | R$ 7.800,02 | R$ 7.800,02 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001033 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
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R$ 11.200,00 | R$ 10.886,61 | R$ 10.886,61 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001034 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA TODA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E PELO CANAL IPTV DA ATEL TELECOM TV SOL TALISMA). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DE ABERTURA DO GRANITAO 2024 (11 10 2024), COM NARRACAO DE 02 JOGOS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00021 2024.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001035 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 5.331,48 | R$ 5.331,48 | R$ 5.331,48 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001036 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL GRANITAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 00020 2024.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001037 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SERVICO DE MECANICA NA MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº 139 2024.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001038 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.022,00 | R$ 2.022,00 | R$ 1.348,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001039 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001043 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA REPARO DE DOIS APARELHOS DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 078 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001304 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PARA A RELIZA
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001305 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLIN
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R$ 295,93 | R$ 295,93 | R$ 295,93 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001306 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 6.442,92 | R$ 6.442,92 | R$ 5.669,76 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001307 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.664,70 | R$ 13.536,77 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001308 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), SETEMBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001309 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO (PINTURAS, ESTOFADO DE CADEIRAS, INCLUINDO RODAS, SODAS E PECAS NECESSARIAS PARA O CONCERTO DE CADEIRAS, MESAS E LONGARINAS) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE CONTRATACAO DIRETA Nº CI212 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001310 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO, INCLUINDO TROCA DE PECAS DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº 213 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 931,66 | R$ 931,66 | R$ 931,66 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001311 |
EVLY MORGANA DA SILVA 11743497431
28.826.891/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 214 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |