Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001312 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE PARECER CARDIOLOGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUSA CPF: 112.......70414 CONTRATACAO DIRETA Nº CI216 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001313 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS EM HORARIO ESTENDIDO DO EXPEDINTE, A DESPESA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AUMENTO DE FLUXO NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº 215 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001314 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE OS MESES DE ACOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 205 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021),
|
R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | R$ 3.729,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001315 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0209 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.268,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001316 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES E INSTALACOES DE ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI211 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001317 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I,CONTRATACAO DIRETA Nº CI211A CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000193 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE DESTINO TURISTICOS E CRIACAO DE ROTEIRO E EVENTOS CULTURAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2110).
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000328 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000329 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,
|
R$ 2.000,00 | R$ 1.221,98 | R$ 1.221,98 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000330 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
|
R$ 477,02 | R$ 477,02 | R$ 477,02 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000331 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA, ONTRATACAO DIRETA Nº 079 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000332 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DE 120 GB PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 080 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000333 |
ERICA REGINA DE OLIVEIRA LEITE
43.088.347/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 915,00 | R$ 915,00 | R$ 915,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000334 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM PARA RECEPECAO DE UNIDADE CRAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 082 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000335 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000336 |
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00084 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
|
R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000337 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CAPACITADORA E ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS NO AGENDAMENTO DOS PROGRAMAS ,CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2081)
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000338 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINITRATIVO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00085 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000339 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO NOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00086 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000340 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 36.000,00 | R$ 34.466,66 | R$ 31.125,42 |