Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0000341 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PLANOS PARA ATENDER A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA CREAS E O SCFV, DEVIDO URGENCIA DOS ATENDIMENTOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 00087 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000342 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000343 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000053 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATACAO DIRETA Nº 019 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000803 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE KITS PRESENTEAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI172 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001301 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM PETROLINAPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001302 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZINETE MAMEDIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO POCO DANTAS, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001303 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000325 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000326 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 367,90 | R$ 367,90 | R$ 367,90 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000327 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0001300 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO OCONLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 A 30 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001263 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA COM O PACIENTE ZACARIAS BEZERRA DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSARIO EM PETROLINAPE CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2024 A 28 09 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001273 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 2.299,20 | R$ 2.299,20 | R$ 1.182,86 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001283 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 19.878,09 | R$ 19.878,09 | R$ 19.878,09 | |
| 27/09/2024 | 2024NE0001293 |
FUNDACAO ANTONIA MARIA DA CONCEICAO
06.747.463/0002-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA ATENDER NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA A PACIENTE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA CPF: 034.......08, CONTRATACAO DIRETA Nº 206 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0001013 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE CONTRATO N 182 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053 2024, AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 29 2024
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000324 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 A 24 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000793 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERNETE A PREGAO ELETRONICO N° 0005 2024 PROCESSO LICITATORIO N°13.
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R$ 4.219,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0001253 |
JOSE DANIEL DA SILVA
40.869.284/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO (CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIACETVE) PARA MOTORISTAS DE AMBULANCIA DO HOSPITAL HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA COM CARG HORARIA DE 50H, CONTRATACAO DIRETA Nº CI198 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 |