Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 2024NE0001203 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 524,00 | R$ 524,00 | R$ 517,71 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001213 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 10.299,00 | R$ 10.299,00 | R$ 10.175,41 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001223 |
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO ESQUERDO E DIREITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: JOAO LIANO DA SILVA CPF: 704.......53, CONTRATACAO DIRETA Nº CI188 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 761,60 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001230 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 4.603,00 | R$ 4.603,00 | R$ 4.547,76 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001231 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 352,80 | R$ 352,80 | R$ 348,57 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001232 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI197 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001233 |
RENOVO MOTORS LTDA
42.111.920/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (UOM) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 023 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0021 2024.
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R$ 319.900,00 | R$ 319.900,00 | R$ 316.061,20 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000313 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA E CONSERVACAO DOS PORTOES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI073 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000314 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PCONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DE LONA PARA IDENTIFICACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E ADESIVAGEM DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000315 |
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
02.975.293/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA OS PROGRAMAS SOCIAS.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000316 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 944,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0000317 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 09 A 12 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 10/09/2024 | 2024NE0001193 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS MESMOS PARTICIPARES DA 4ª CEGTES PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000308 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000309 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTAR LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 1.516,32 | R$ 1.516,32 | R$ 1.516,32 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000310 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.354,00 | R$ 5.824,50 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000311 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FMAS)
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R$ 3.300,00 | R$ 2.909,12 | R$ 2.909,12 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024,
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R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 11.259,49 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000753 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | R$ 2.242,56 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000306 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.658,20 | R$ 1.658,20 | R$ 1.658,20 |