Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 2024NE0000153 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VIAGEM A ARARIPINAPE PARA SUPORTE LOGISTICO NA 19ª EXPOGRANITO 2024. O PRESTADOR ESTARA A DISPOSICAO BPM PARA REALIZAR TRANSPORTE DE POLICIAIS, GARANTINDO A MOBILIDADE NECESSARIA PARA O EFETIVO POLICIAMENTO DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO. AS ATIVIDADES INCLUIRAO O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS POLICIAIS PARA OS LOCAIS DE ATUACAO PARA A SEGURANCA DO EVENTO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 12 08 2024
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000893 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO, OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2024, TERMO DE FORMENTO N° 001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2024, INEGIBILIDADE N° 011 2024, CHAMAMENTO PUBLICO 01 2024.
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R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000903 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
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R$ 5.677,37 | R$ 5.677,37 | R$ 5.677,37 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000913 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 7.000,00 | R$ 4.376,48 | R$ 4.362,42 | |
| 08/08/2024 | 2024NE0000923 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS PARA O RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO DEVIDO A REALIZACAO DA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 117 2024.
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0001073 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 5.099,39 | R$ 5.050,64 | |
| 07/08/2024 | 2024NE0000273 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL E AJUDANDE DE CARGA E DESCARGA NO TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIARPAA EM PETROLINA E LAGOA GRANDE, QUE SAO DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 066 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/08/2024 | 2024NE0000683 |
FRANCEILA CLEBIA FELIZARDO DE SOUZA
***.***.604-23
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/08/2024 | 2024NE0000673 |
VITORIA HELLEN LEANDRO DE OLIVEIRA
***.***.764-20
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001038 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BELA VISTA E DA SEDE, DISPENSA N° DV 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005 2024, CONTRATO N° 00003 2024 CPL.
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R$ 1.150,50 | R$ 1.150,50 | R$ 1.150,50 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001039 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001043 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE FRANCIDALVA DUARTE, CPF: 054.......08, CONTRATACAO DIRETA Nº CI160 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001053 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 1.023,15 | R$ 1.023,15 | R$ 1.023,15 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001063 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TATAMES PARA AS SALAS DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI162 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000130 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS MANGA LONGA CURTA PERSONALIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO E USO DOS MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 19º EDICAO EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000131 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 169 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 9.999,96 | R$ 9.999,96 | R$ 9.999,96 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000132 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000133 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 170 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 105.477,20 | R$ 105.477,20 | R$ 105.477,20 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000134 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO DO GALPAO DE ENTRADA DA 19º EXPOGRANITO DURANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000135 |
GLEIDSON DA SILVA BARROS
19.184.653/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTACAO, GRAVACAO E EDICAO DE IMAGENS DE VIDEO DURANTE A 19ª EXPOGRANITO, A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, ABRANGENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: COBERTURA DE PALESTRAS; JULGAMENTO DE ANIMAIS; CONCURSOS; SHOWS E ENTREVISTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |