Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 2024NE0000136 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO MISS E MISTER 19° ESPOGRANITO 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000137 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO COMO DJ NOS INTERVALOS DOS SHOWS DA 19° EXPGRANITO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000138 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPOS MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAREGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR MEMEL CARVALHO E BANDA DE RENOME REGIONAL COM APRESENTACAO DE ATE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA11 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00010 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N
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R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000139 |
LUNNAH ASSESSORIA CONSULTORIA & EVENTOS LTDA
32.797.376/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPOS MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR CARLOS ARAUJO DE RENOME REGIONAL COM APRESENTACAO DE ATE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA11 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00010 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 202
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000143 |
AB 2 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
37.577.808/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACOES DE DEZ CAMERAS DE SEGURANCA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO, VISANDO A SEGURANCA DO ESPACO, PUBLICO E COLABORADORES DA 19° EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI082 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000253 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE NOVO PLANEJAMENTO DE REESTRUTURACAO DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E QUE SERAM APRESENTADOS NA EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000263 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FINAL DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00058 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000653 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ COMO MANUTENCAO E TROCA DE ENCANACAO E TROCA DE QUADROS NAS SALAS DE AULA, CONTRATACAO DIRETA Nº 132 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000663 |
JADMARIA JENNIFER DA SILVA
***.***.544-17
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000883 |
PEDRO AUGUSTO MARINHO PATRIOTA LIMA
***.***.954-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JULGAMENTO DE MORFOLOGIA (PISTA DE JULGAMENTO) DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELAS ASSOCIACOES DAS ESPECIES CAPRINA E OVINA NA EXPOGRANITO EDICAO 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0033 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.920,00 | R$ 4.920,00 | R$ 3.810,34 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001035 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA ALDACIDA BARBOZA TRANQUILINO ON DE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CLAVICULA E COSTELA ONDE HAVIA FRATURACAO NO HOSPITAL GERAL E URGENCIA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001036 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA ALDACIDA BARBOZA TRANQUILINO ON DE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CLAVICULA E COSTELA ONDE HAVIA FRATURACAO NO HOSPITAL GERAL E URGENCIA. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001037 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 605,00 | R$ 605,00 | R$ 605,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0001034 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, NA COBERTURA DE FALTA JUSTIFICADA PELA JUSTICA MEDICO DO SERVIDOR RONALDO DE SOUSA JUNIOR. SEGUE COPIA EM ANEXO CONTRATACAO DIRETA Nº CI086 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000123 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 12,01 | R$ 12,01 | R$ 12,01 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000632 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 479,00 | R$ 479,00 | R$ 479,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000633 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
|
R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000634 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 6.355,71 | R$ 6.355,71 | R$ 6.355,71 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000635 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
|
R$ 6.119,64 | R$ 6.119,64 | R$ 6.119,64 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000636 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 | R$ 4.928,61 |