Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 2024NE0001653 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.214,39 | R$ 3.214,39 | R$ 3.214,39 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001663 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
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PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
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R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 0,00 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001673 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.808,48 | R$ 1.808,48 | R$ 1.210,84 | |
| 13/12/2024 | 2024NE0001683 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LARISSA NYCOLE LACERDA SARAIVA GESTANTE COM RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PRETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 12 2024 A 14 12 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001630 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI137 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0001631 |
SATRO DENTAL REPRESENTACOES LTDA
42.676.504/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE, INCLUINDO PECAS NESSARIAS PARA CONCERTO DA SALA DE SALA DE SAUDE BUCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI250 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.355,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000435 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 472,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000436 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 3.294,45 | R$ 3.294,45 | R$ 3.294,45 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000437 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 2.419,00 | R$ 2.419,00 | R$ 2.419,00 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000438 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 5.438,92 | R$ 5.438,92 | R$ 5.438,92 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000439 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE LEGUMES, HORTALICAS E CONDIMENTOS DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 1.340,34 | R$ 1.340,34 | R$ 1.340,34 | |
| 12/12/2024 | 2024NE0000443 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MINI SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/12/2024 | 2024NE0001623 |
DAIONELE LOPES TAVARES
***.***.604-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO DNFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE FRANCISCA BERNADO GALDINO GESTANTE COM PRE ECLAMOSIA, SAIU PARA HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE SEM SER REGULADA POS NO MOMENTO O HOSPITAL DE GRANITOPE ENCONTRAVASE EM INTERNET DESSA FORMA FOI LEVADA COM URGENCIA POR SER GENTANTE DE ALTO RISCO. CARGO: ENFERMEIRA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2024 A 10 12 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000432 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000433 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DE BELA VISTA, RANCHARIA E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/12/2024 | 2024NE0000434 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO POVOADO DO MATO GROSSO, TOMBO E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO SCFV DO IDOSO. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 12 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/12/2024 | 2024NE0000431 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA E ALMOCO QUE SERAO SERVIDOS NO EVENTO A SER REALIZADO PELO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO OFERTADO PELO CRAS. CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 2.348,69 | R$ 2.348,69 | R$ 2.348,69 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000213 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DO 61° ANIVERSARIO DE EMNACIPACAO POLITICA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº 124 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000223 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2024.
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R$ 406,00 | R$ 404,00 | R$ 404,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000430 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE LEGUMES, HORTALICAS E CONDIMENTOS DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |