Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 2024NE0000563 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024
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R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | R$ 3.002,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000738 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 06 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEI DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITALDOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:25 06 A 25 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000853 |
FRANCISCA BATISTA PEIXOTO
***.***.484-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL PARA TRANSFERENCIA COM GESTANTE MARIA ALVES DE SOUZA COM TRANSTORNO DO LIQUIDO AMNIOTICO E DAS MEMBRANAS NAO ESPECIFICADA, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEM Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 06 2024 A 26 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/06/2024 | 2024NE0000103 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECERETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | R$ 2.035,20 | |
| 19/06/2024 | 2024NE0000843 |
ALCIDES SARAIVA DE SA
***.***.924-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM TRANFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA GESTANTE COM HIPERTENSAO, REGULADA PARA O DOM MALAN EM PETROLINAPE. CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 06 2024.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000823 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JURACI ROSA DOS SANTOS REDIDENTE NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA N° 032, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 06 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000083 |
CICERO CARLOS MENDES
51.357.849/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA, REGIONAL NACIONAL PARA VIABILIZAR A, REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A SAO JOAO EDICAO 2024 NO, DIA 22 DE JUNHO DE 2014 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITICO C 1H40MIN SHOW CICERO MENDES E, CHICO JUSTINO E GIBAO SURRADO HORARIO A COMBINAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024, CONTRATO Nº: 00141 2024CPL.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000830 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. SISTEMA DE INVESTE SUS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI142CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000831 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, TFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021. VIGESIMO TERMO
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R$ 30.000,00 | R$ 7.271,66 | R$ 7.254,20 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000832 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 19.000,00 | R$ 14.062,04 | R$ 14.028,29 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000833 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI143 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), PERIODO 18 06 A 02 07.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000834 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.781,72 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000835 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 39,52 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000836 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 153,14 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000837 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 160,06 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000838 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.137,00 | R$ 1.137,00 | R$ 1.123,36 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000839 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 355,68 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000093 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MUSEU MUNICIPAL TEREZINHA DE AGUINHA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000203 |
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
55.551.937/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E APOIO TECNICO E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES LUDICAS E RECREACAO DO CENTRO DE CONVIENCIA DE IDOSOS CONSELHO DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000043 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POLDA DE ARVORES EM PRACAS E CANTEIROS PUBLICOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 |