Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 2024NE0000532 |
ELIFAS JEEZIEL GOMES DE SOUSA
***.***.714-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS 2024.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2024 A 16 06 2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000723 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA IMPLANTACAO E RENOVACAO DE CERCA, ROCO MANUAL, REPOSICAO DE ESTACAS DA ESTRADA SITIO ARARUNA, LAGOA NOVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 10/06/2024 | 2024NE0000803 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA LEDIANA RIBEIRO DE ARAUJO SE ENCONTRAR EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000523 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.884,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000703 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DO II FORUM NACIONAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 06 A 14 06 2024.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 07/06/2024 | 2024NE0000713 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA, PARA FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIAS LOTADAS NO FUNDO PROPIO MUNICIPAL, EXERCICIO 2024
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R$ 30.000,00 | R$ 29.775,94 | R$ 28.544,47 | |
| 05/06/2024 | 2024NE0000793 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI058 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 332,64 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0000513 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA DOS ARCONDICIONADOS DAS ESCOLAS BOM MENINO E SAO FRANCISCO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0086 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.298,00 | R$ 8.298,00 | R$ 8.198,42 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000173 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00103 2022CPL.
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R$ 11.340,00 | R$ 11.340,00 | R$ 11.340,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000183 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000193 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000032 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PLATAFORMA CLIMA PE E DO LANCAMENTO DO MOVIMENTO PLANTAR JUNTOS.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000033 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PLATAFORMA CLIMA PE E DO LANCAMENTO DO MOVIMENTO PLANTAR JUNTOS.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000034 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000035 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000036 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000037 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000038 |
MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 71342948467
40.771.694/0001-85
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE E ATIVIDADES DE JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00164 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000039 |
CASTILHO LIMA MOREIRA
28.835.201/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO FRANCISCO E FREI DAMIAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE RANCHARIA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0061 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000453 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |