Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 2024NE0000636 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 1.922,39 | R$ 1.906,30 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000637 |
COSMO DOMINGO DA SILVA
***.***.904-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS ESTRADAS DO SITIO POCO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0062.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000638 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000639 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO E OPERACIONALIZACAO, (ELABORACAO DO REGULAMENTO DO TORNEIO; DIVULGACAO DO TORNEIO; INSCRICAO DAS EQUIPES; CONFECCAO DA TABELA DE JOGOS; AGENDAMENTO DAS PARTIDAS; AQUISICAO DE PREMIACAO; CONTRATACAO DE SONORIZACAO; LOCACAO DE CAMPOS; MANUTENCAO DOS CAMPOS; SEGURANCA DOS JOGOS; EQUIPE DE LOCUCAO DAS PARTIDAS COM COMENTARISTA, COBERTURA FOTOGRAFICA E FILMAGEM DOS JOGOS E DISPONIBILIZACAO NAS RE
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000143 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000137 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 842,01 | R$ 842,01 | R$ 842,01 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000138 |
JOSE GEOVANE SILVA
54.843.718/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER REPAROS NO REBOCO DAS PAREDES; APLICACAO DE MASSA ACRILICA; PINTURA NAS PAREDES, TETOS E PORTOES; BEM COMO REPARO DE FORRO DOS PREDIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI00022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000139 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA COMO AJUDANTE PREPARCAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BOM PRATO DA COZINHA COMUNITARIA DA CIDADE DE GRANITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000603 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO URBANO DA VILA BELA, NO APRIMORAMENTO DE RISCOS E IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS QUE PODEM AFETAR A IMAGEM. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI039 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000663 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL.
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R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000380 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000381 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 11 05 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000382 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 09 05 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000383 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES NOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 10 05 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000384 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 83,40 | R$ 83,40 | R$ 83,40 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000385 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS PESSOA
55.027.640/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.296,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000386 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 111,88 | R$ 111,88 | R$ 111,88 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000387 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 11.296,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000388 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000389 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |