Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 2024NE0000613 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA GONCALVES MODESTO, QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0102 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.186,08 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000623 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.964,56 | R$ 3.964,56 | R$ 3.916,99 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000630 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 54,60 | R$ 54,60 | R$ 53,94 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000631 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 2.205,20 | R$ 2.205,20 | R$ 2.178,74 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000632 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000633 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE: HABITOS ALIMENTARES; HISTORICO DE SAUDE; ROTINA DE EXERCICIOS FISICOS; OBJETIVOS NUTRICIONAIS; RESTRICOES ALIMENTARES (ALERGIAS, INTOLERANCIAS) DOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI113 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000634 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADES DE SAUDE DAS FAMILIAS NO SISTEMA DO BOLSA FAMILIA, COM APRIMORAMENTO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI115 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000635 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 05 2024 PARA MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM INTUITO DE PEGAR MEDICACAO UTILIZADA NO TRATAMENTO DE PACIENTES DO NOSSO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 05 A 04 05 2024
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000636 |
MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
50.775.426/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 | R$ 2.096,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000637 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1 PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000638 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA, DEVIDO A SERVIDORA ALINE QUEIROZ SILVA SE ENCONTRAR DE FERIAS, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 498,96 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000639 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA DE LONA E MATALON NOS TAMANHOS DE 4,70X1,25M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE RANCHARIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI117 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000643 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 14.375,25 | R$ 14.375,25 | R$ 14.030,24 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000030 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETTARIA DE MEIO AMBIENTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI006 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000034 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM VISANDO PROPORCIONAR APOIO NA SONORIZACAO PARA EVENTO DO DIA DAS MAES NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000035 |
AFONSO ELIAS E BANDA CLAVESOL
18.895.757/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA O DIA DAS MAES NO DIA 11 DE MAIO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000359 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | R$ 3.452,30 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000036 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O ALMOCO EM CELEBRACAO AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO, NA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.083,40 | R$ 10.083,40 | R$ 9.962,40 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000360 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2024.
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R$ 11.734,66 | R$ 11.734,66 | R$ 11.734,66 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000361 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EXTERNAS NA AREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR., CONTRATACAO DIRETA Nº CI0055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |