Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 2024NE0000398 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 1º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 2024
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000399 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 1º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA;Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000403 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIROPE PARA PARTICIPAR DO 2º DIA DE 2 DIAS DE CAPACITACAO PARA CONHECIMENTO DE NOVA FORMA DE REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO FEAS (QUE ANTES ERA QUADRIMESTRAL E PASSA A SER ANUAL).CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA;Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0001163 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO), CONTRATACAO DIRETA Nº CI156.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000394 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM OS BENEFICIARIOS QUE SAO ASSISTIDOS PELO O CENTRO DE REFERENTECIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.247,85 | R$ 1.247,85 | R$ 1.247,85 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000395 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.001,20 | R$ 4.001,20 | R$ 4.001,20 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000396 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS CONTINUIDADES DO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.328,95 | R$ 1.328,95 | R$ 1.328,95 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000397 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.500,18 | R$ 3.500,18 | R$ 3.500,18 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000063 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2024. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.807,72 | R$ 2.807,72 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000973 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 | R$ 1.765,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000983 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 25/11/2024 | 2024NE0000993 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0001513 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DAR SUPORTE LOGISTICO A PACIENTES E EQUIPES MULTIDISCIPLINAR DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE USUSARIOS DA SAUDE, DISPENSA Nº DV00020 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2024, CONTRATO Nº: 00028 2024CPL.
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R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 22/11/2024 | 2024NE0000963 |
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
27.652.160/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO (LEI Nº 14.640 DE 31 DE JULHO DE 2023, E PORTARIA MEC Nº 2.036, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00013 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020 2024, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
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R$ 17.460,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0001503 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000203 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PROTEJOS CULTURAIS, CAPTACAO DE RECURSOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA CULTURAL DA VILA BELA VISTA EM DEZEMBRO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 114 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 202).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001483 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 61.588,89 | R$ 41.874,59 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0001493 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 147,00 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000390 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 2.558,48 | R$ 2.558,48 | R$ 2.558,48 | |
| 18/11/2024 | 2024NE0000391 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.988,75 | R$ 1.988,75 | R$ 1.988,75 |