Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 2024NE0000378 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE RANCHARIA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 647,28 | R$ 647,28 | R$ 647,28 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000379 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM REUNIOES PROMOVIDAS COM USUARIOS DE PROGAMAS DA ASSITENCIA SOCILA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000380 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000381 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO DE ACOES PLANO DECENAL DE ATENCIMENTO SOCIO EDUCATIVO PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DAS ACOES ASSISTENCIA DAS ACOES ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 098 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 07/11/2024 | 2024NE0000382 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA COLORIDA E MONOCROMATICA DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 2024. PROGRAMA CRIANCA FELIZ C ENCADERNACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | R$ 1.382,00 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001443 |
FIELDSMED COMERCIO LTDA
29.186.223/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO COMUPE CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO 142023, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECO 132023 ATA REGISTRO DE PRECOS N°15, ORDEM DE FORNECIMENTO N° 012024.
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R$ 454,00 | R$ 454,00 | R$ 448,55 | |
| 06/11/2024 | 2024NE0001453 |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM PACIENTE ANTONIO VALDEMIR DE LIMA COM HD: TRAUMATISMO DO OLHO E DA ORBITA OCULAR, REGULADO PARA O HOSPITAL FUNDACAO ALTINO VENTURA EM RECIFEPE. CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0;PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 11 2024 A 07 11 2024.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0001123 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 31° AGRINORDESTE.CARGO: FG GERENTE DO TRANSPORTE PUBLICO.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 A 10 11 2024.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000374 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE INTERNACAO NO CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DA ASSISTENCIA E PACIENTE DA SAUDE GONZAGA DA SILVA LOURENCO. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 05/11/2024 | 2024NE0000375 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
***.***.188-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE E SAUDE PARA AS MESMAS RESOLVEREM ASSUNYOS DA INTERNACAO DO USUARIO E PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001437 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO MODESTO, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARIVA XAVIER, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001438 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA ACOMPANHADOS DAS SUAS RESPONSAVEIS AURILENE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSE EESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 A 04 11 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0001439 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES VOLTADAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA INCLUINDO O DIA D QUE SERA REALIZADA DIA 09 11 2024 DAS ACOES DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI138 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000372 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 5.284,10 | R$ 5.284,10 | R$ 5.284,10 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000373 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS E VERDURAS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 2.558,48 | R$ 2.558,48 | R$ 2.558,48 | |
| 04/11/2024 | 2024NE0000893 |
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA
41.080.738/0001-93
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICIPIO DE GRANITO, PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055 2024, CONTRATO Nº: 00187 2024CPL.
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R$ 40.216,76 | R$ 40.216,76 | R$ 39.412,42 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001103 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NO BASCULANTE DA CACAMBA IVECO TECTOR 11 190 DE REFERENCIA SNQ4C84 CHASSIS: 93ZA01BDZP8957474 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 057 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 768,00 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001113 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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R$ 3.868,23 | R$ 3.868,23 | R$ 3.868,23 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001413 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.188,09 | R$ 6.188,09 | R$ 6.188,09 | |
| 01/11/2024 | 2024NE0001423 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 2.328,80 | R$ 2.328,80 | R$ 2.300,85 |