Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 2024NE0001302 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUZINETE MAMEDIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO POCO DANTAS, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0001303 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS OS MESMOS SAO PORTADORES DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E REALIZAO DIALISE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2024 | 2024NE0001300 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JANAINA DE OLIVEIRA FEITOZA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA REFERENTE AO TRATAMENTO OCONLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 A 30 09 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001230 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS P UBS UNIDADES BASICAS SAUDE E HPPHOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DESTE MUNICPIO, PROVINIENTE DE ITENS DESERTO PL 009 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° 000011 2024.
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R$ 4.603,00 | R$ 4.603,00 | R$ 4.547,76 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000308 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 09/09/2024 | 2024NE0000309 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OFERTAR LANCHES, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO DOS GRUPOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021 CONTRATO Nº: 0011 2024.
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R$ 1.516,32 | R$ 1.516,32 | R$ 1.516,32 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000306 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.658,20 | R$ 1.658,20 | R$ 1.658,20 | |
| 05/09/2024 | 2024NE0000307 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
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R$ 635,80 | R$ 635,80 | R$ 635,80 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000305 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 766,25 | R$ 766,25 | R$ 766,25 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000303 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 776,75 | R$ 776,75 | R$ 776,75 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000304 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.871,10 | R$ 1.871,10 | R$ 1.871,10 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000300 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO E PLASTIFICACAO PARA APOSTILAS DOS TRABALHOS EM GRUPO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 068 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000301 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE NOVO PLANEJAMENTO DE REESTRUTURACAO DE SERVICOS SOCIOS ASSISTENCIAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0071 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/09/2024 | 2024NE0000302 |
D CESNIK GAIOTTO LTDA
09.419.602/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE FRISADORES DE ALUMINIO PARA CONFECCAO DE FLORES ARTIFICIASI, PARA CURSO OFERTADOS PARA USUARIOS DO CRAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 081 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001130 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BARBALHACE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA RESIDENTE NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II NO SITIO CALUMBI PARA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000730 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.842,94 | R$ 10.842,94 | R$ 10.842,94 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000930 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA EQUIPES DE SONORIZACAO DE AMBIENTE (AGROSSOM) E DOS JUIZES DO JULGMENTO DE PISTA DO CONSURSO DE CAPRINOS E OUVINOS, EQUIPES DO IPA E ADAGRO. INCLUSO ALIMENTACAO COMPLETA, CONTRATACAO DIRETA Nº 044 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 9.915,00 | R$ 9.915,00 | R$ 9.915,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000130 |
BRENOS CONFECCAO
35.351.683/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS MANGA LONGA CURTA PERSONALIZADAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO E USO DOS MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DA 19º EDICAO EXPOGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 29/07/2024 | 2024NE0000630 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 A 30 07 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001030 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 646,35 | R$ 646,35 | R$ 646,35 |