Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 2024NE0000304 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 11 ? INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 102,611966 KM+21KM(NOVOS ALUNOS)= 123,611966KM, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.715,94 | R$ 9.715,94 | R$ 9.715,94 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000305 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL.
|
R$ 14.120,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000306 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA ANTONIA REGILANIA GONCALVES, PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NAS TURMAS DE 2º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.419,60 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000307 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
|
R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000308 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR, DECORRENTE AUSENCIA DE FORNECEDOR, NOTIFICADO 3 VEZES SEM QUALQUER ATENCAO JUNTODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000309 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA., CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000430 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
|
R$ 5.557,30 | R$ 5.557,30 | R$ 5.490,61 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000430 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULOS AOS SABADOS E DOMINGOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NOS FINAIS DE SEMANA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000330 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
|
R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000230 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
|
R$ 5.588,47 | R$ 5.588,47 | R$ 5.588,47 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000301 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ISUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM PROCESSO PREGAO ELETRONICO N° 00005 2023.
|
R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000302 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.270,00 | R$ 1.270,00 | R$ 0,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000303 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI055 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000304 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 4.049,38 | R$ 4.049,38 | R$ 4.000,79 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000305 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 682,00 | R$ 637,20 | R$ 629,55 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000306 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 4.817,00 | R$ 4.665,00 | R$ 4.609,02 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000307 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
|
R$ 2.388,25 | R$ 2.388,25 | R$ 2.359,59 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000308 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 02 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARTHUR SOUZA SINDOU PARA QUE O MESM PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000309 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2024 (FUS).
|
R$ 2.363,75 | R$ 2.363,75 | R$ 2.363,75 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000300 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA OS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00005 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL
|
R$ 4.977,70 | R$ 4.977,70 | R$ 4.977,70 |