Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
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| 02/10/2024 | 2024NE0001304 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLINAPE PARA A RELIZA
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 03/09/2024 | 2024NE0000304 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 1.871,10 | R$ 1.871,10 | R$ 1.871,10 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000304 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 11 ? INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 102,611966 KM+21KM(NOVOS ALUNOS)= 123,611966KM, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.715,94 | R$ 9.715,94 | R$ 9.715,94 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000304 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 4.049,38 | R$ 4.049,38 | R$ 4.000,79 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000304 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE APOIO OPERACIONAL NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00055 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 |