Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0001305 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 02 10 2024 REALIZANDO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL RN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE. O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM FOI FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA VERA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA POR MARIA LUCILENE DA SILVA, DE MODO A POSSIBILITAR UM DESLOCAMENTO MAIS FACILITADO DESDE O MUNICIPIO DE GRANITOPE ATE O HOSPITAL DOM THOMAS LOCALIZADO NA CIDADE DE PETROLIN
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R$ 295,93 | R$ 295,93 | R$ 295,93 | |
| 04/09/2024 | 2024NE0000305 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 766,25 | R$ 766,25 | R$ 766,25 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000305 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL.
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R$ 14.120,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000305 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 682,00 | R$ 637,20 | R$ 629,55 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000305 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS. CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO AD
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R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 | R$ 15.532,00 |