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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/10/2024 2024NE0001306
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
R$ 6.442,92 R$ 6.442,92 R$ 5.669,76
05/09/2024 2024NE0000306
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
R$ 1.658,20 R$ 1.658,20 R$ 1.658,20
08/04/2024 2024NE0000306
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA SUPRIR VACANCIA DA SERVIDORA ANTONIA REGILANIA GONCALVES, PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NAS TURMAS DE 2º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.690,00 R$ 1.690,00 R$ 1.419,60
23/02/2024 2024NE0000306
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
R$ 4.817,00 R$ 4.665,00 R$ 4.609,02
01/02/2024 2024NE0000306
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL
R$ 16.500,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
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