Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 2024NE0000312 |
FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS 94479186891
35.927.893/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE UNIDADES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000313 |
ALEXSANDRO ALVES DE OLIVEIRA 28176814873
41.810.697/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADAS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000314 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATAPE PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MESMO PARTICIPAR DE EVENTO DE APROPRIACAO E DISSEMINACAO DOS RESULTADOS DO SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL DE PERNAMBUCO SAEPE 2023.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000315 |
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
18.727.053/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE PESSOA FILHO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO E II FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZACAO URBANA.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000316 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CERIMONIAL DA FORMACAO DO PCA, NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/04/2024 | 2024NE0000317 |
GRAZYELE RIBEIRO DOS SANTOS
***.***.344-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000431 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 652,08 | |
| 12/03/2024 | 2024NE0000431 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00125 2024CPL.
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R$ 15.000,00 | R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000331 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 16.092,45 | R$ 16.092,45 | R$ 16.092,45 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000231 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 4.845,58 | R$ 4.845,58 | R$ 4.845,58 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000310 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 36.645,14 | R$ 32.079,04 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000311 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.441,67 | R$ 5.494,10 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000312 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 17.000,00 | R$ 19.950,43 | R$ 6.959,21 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000313 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(FUS) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 10.000,00 | R$ 13.610,88 | R$ 4.267,84 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000314 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 8.000,00 | R$ 14.808,39 | R$ 5.405,92 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000315 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 9.000,00 | R$ 11.372,24 | R$ 3.298,64 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000316 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(PAB) ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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R$ 7.000,00 | R$ 9.058,74 | R$ 2.604,33 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000317 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000318 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2024 (FUS).
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R$ 6.000,00 | R$ 5.570,67 | R$ 5.570,67 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000319 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 150.000,00 | R$ 10.575,00 | R$ 5.933,20 |