Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 2024NE0001322 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE NILDA PESSOA PARA CONSULTAR NA CLINICA PULMOCLINIC SAUDE RESPIRATORIA EM CRATOCECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 04.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001032 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2024.
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R$ 11.500,00 | R$ 7.800,02 | R$ 7.800,02 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000328 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA CONTRATURNOS, CONTRATACAO DIRETA Nº 077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000329 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,
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R$ 2.000,00 | R$ 1.221,98 | R$ 1.221,98 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000332 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DE 120 GB PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 080 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000325 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | R$ 3.731,50 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000326 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 367,90 | R$ 367,90 | R$ 367,90 | |
| 01/10/2024 | 2024NE0000327 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 0003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024
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R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | R$ 4.313,90 | |
| 23/09/2024 | 2024NE0000324 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS DO PAA. E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 A 24 09 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000321 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DE COMPRAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0020 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000322 |
SOUSA ELABORACAO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
45.079.823/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PLANO DESCENA MUNICIPAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVOS 20242033 DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NORMAOPERACIONAL BASICA (NDBSUAS), CONTRATACAO DIRETA Nº 075 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.958,50 | R$ 5.958,50 | R$ 5.958,50 | |
| 20/09/2024 | 2024NE0000323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.532,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0000320 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 1.983,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001232 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI197 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001132 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
***.***.594-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI174 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 179,00 | R$ 179,00 | R$ 150,36 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000732 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000932 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( BOMBA E CABOS 225) DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO VERDE, CONTRATACAO DIRETA Nº 0040 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000132 |
VA ENGENHARIA E SERVICOS
48.162.730/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 171 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | R$ 58.400,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000632 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 479,00 | R$ 479,00 | R$ 479,00 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001032 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIAS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL COM DISPENSA N°DV00008 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008 2024, CONTRATO N°00004 2024 CPL
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |