Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 100 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 2024NE0000232 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CARGO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE; Nº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 07 A 12 07 2024.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000932 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO NO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | R$ 1.727,55 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000832 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000832 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, DECIMO
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R$ 19.000,00 | R$ 14.062,04 | R$ 14.028,29 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000732 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 100.000,00 | R$ 67.285,67 | R$ 67.285,67 | |
| 12/06/2024 | 2024NE0000532 |
ELIFAS JEEZIEL GOMES DE SOUSA
***.***.714-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS JOGOS ESCOLARES DE PERNAMBUCO JEPS 2024.CARGO: PROFESSORNº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 2024 A 16 06 2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000032 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PLATAFORMA CLIMA PE E DO LANCAMENTO DO MOVIMENTO PLANTAR JUNTOS.CARGO: SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVELNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 A 06 06 2024
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000732 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.972,50 | R$ 1.972,50 | R$ 1.972,50 | |
| 21/05/2024 | 2024NE0000432 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 632,76 | R$ 632,76 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000632 |
DANIEL DOS SANTOS MODESTO
***.***.024-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA RETOQUE DE REBOCO EM PAREDES NO ACOUGUE MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0059.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 600,60 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000632 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO COM BUSCA ATIVA DE USUARIOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI114 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/04/2024 | 2024NE0000132 |
GLOBAL COMUNICACOES LTDA
21.976.692/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO, PERMITE A IDENTIFICACAO DA CONZINHA COMUNITARIA MAE MARIA. EQUIPAMENTO FAZ PARTE DA ESTRATEGIA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR EM AREA CARENTE DO MUNICIPIO, ONDE SERAO DISTRUIDAS 200 REFEICOES DIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 23/04/2024 | 2024NE0000032 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, PARA COBERTURA DE EVENTOS AOS SABADOS E DOMINGOS. (CONFIGURACOES DE SOM ANEXAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI013 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000320 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 30.000,00 | R$ 27.402,29 | R$ 27.091,94 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000321 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI051 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 | R$ 11.078,50 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000322 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DE EDUCACAO INFANTIL (DE 0 A 3 ANOS) HISTORIA DA CRECHE E POLITICAS DE EDUCACAO INFANTIL.CARGO: CHEFE DA COORDENACAO PEDAGOGICA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 04 A 16 04 2024.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000323 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 3.942,00 | R$ 3.177,40 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000324 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 1.507,19 | R$ 703,79 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000325 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2024.
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R$ 10.000,00 | R$ 4.845,98 | R$ 1.146,72 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000326 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2024.
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R$ 5.000,00 | R$ 4.822,74 | R$ 4.822,74 |