Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 94 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 2024NE0000330 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA. PREGAO ELETRONICO SRP N° 0003 2024, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 477,02 | R$ 477,02 | R$ 477,02 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000331 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA, ONTRATACAO DIRETA Nº 079 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 885,00 | R$ 885,00 | R$ 885,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000332 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DE 120 GB PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 080 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000333 |
ERICA REGINA DE OLIVEIRA LEITE
43.088.347/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATACAO DIRETA Nº 088 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 915,00 | R$ 915,00 | R$ 915,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000334 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 50 CM PARA RECEPECAO DE UNIDADE CRAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 082 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000335 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000336 |
VINICIUS BRITO LOCIO DE ALENCAR
56.176.640/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL PARA ATENDER 70 ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA, EM AULAS SEMANAIS., CONTRATACAO DIRETA Nº 00084 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)..
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R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000337 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CAPACITADORA E ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS NO AGENDAMENTO DOS PROGRAMAS ,CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2081)
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000338 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINITRATIVO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE USUARIOS DA POLITICA DE PROTECAO BASICA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00085 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000339 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO NOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00086 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 11/09/2024 | 2024NE0001233 |
RENOVO MOTORS LTDA
42.111.920/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL (UOM) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, TERMO DE CONTRATO Nº 023 2024 PREGAO ELETRONICO Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0021 2024.
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R$ 319.900,00 | R$ 319.900,00 | R$ 316.061,20 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001133 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO CORRETIVA DO COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA NOVA, DISPENSA N° DV00007 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007 2024 CONTRATO N° 00007 2024CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000733 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 8.389,20 | R$ 8.389,20 | R$ 8.389,20 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000933 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINITRATIVO PARA ATENDER AS SOLICITACOES E EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI041 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000133 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, TAIS COMO: PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS E CORRELATOS, PARA REALIZAR DO 19º EDICAO DA EXPO GRANITO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, TERMO DE CONTRATO Nº 170 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 028 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 002 2024.
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R$ 105.477,20 | R$ 105.477,20 | R$ 105.477,20 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000633 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | R$ 5.715,26 | |
| 26/07/2024 | 2024NE0001033 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019.
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R$ 8.530,00 | R$ 8.530,00 | R$ 8.530,00 | |
| 11/07/2024 | 2024NE0000233 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA), CONTRATACAO DIRETA Nº CI048 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 3.264,50 | R$ 3.264,50 | R$ 3.264,50 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000933 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.256,90 | R$ 1.256,90 | R$ 1.256,90 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000833 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |