Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 94 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000533 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO, COLETA DE DADOS E PREPARACAO DE RELATORIO ACERCA DA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA: IMPLEMENTACAO DE FERRAMENTAS DIFITAIS PARA OTIMIZAR OS SERVICOS PUBLICOS, DESBUROCRATIZACAO DOS PROCESSOS E PROFISSIONALIZACAO DA GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000533 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO SUSTENTABILIDADE DO SUS: FORTALECENDO A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E REGIONALIZACAO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE; Nº DE DIARIAS: 2,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 19 04 2024.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000433 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
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R$ 1.234,70 | R$ 1.234,70 | R$ 1.219,88 | |
| 13/03/2024 | 2024NE0000433 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DA FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM NA GARAGEM MUNICIPAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0014 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000334 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE AFONSO MOREIRA DE SOUZA COM HD: HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO TRAUMATISMO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DA RESTARAUCAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000335 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE AFONSO MOREIRA DE SOUZA COM HD: HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO TRAUMATISMO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DA RESTARAUCAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000336 |
FRANCISCA BATISTA PEIXOTO
***.***.484-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DA PROFISSIONAL PARA TRANSFERENCIA COM PACIENTE AFONSO MOREIRA DE SOUZA COM HD: HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO TRAUMATISMO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DA RESTARAUCAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000337 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERETE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000338 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1° OFICINA DE ESCRITA PARA AMOSTRAS DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS E FOCINA NACIIONAL DO IMUNIZASUS.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000339 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1° OFICINA DE ESCRITA PARA AMOSTRAS DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS E FOCINA NACIIONAL DO IMUNIZASUS.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000330 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019,
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R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | R$ 1.073,25 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000331 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 16.092,45 | R$ 16.092,45 | R$ 16.092,45 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000332 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0006 2023.
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R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000333 |
MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
26.326.200/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023.
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R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 102,75 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000233 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 5.421,47 | R$ 5.421,47 | R$ 5.421,47 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000336 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000337 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000338 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VILA BELA VISTA, ABRANGENDO AS SEGUINTES ETAPAS:DIAGNOSTICO: LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE E TIPOLOGIA DOS RESIDUOS GERADOS; CARACTERIZACAO DOS PONTOS DE GERACAO E DESCARTE; ANALISE DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVICOS EXISTENTES; IDENTIFICACAO DOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES.IMPLEMENTACAO: ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE GESTAO; PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA A EQUIPE DA CONT
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000339 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PODA DE ARVORES NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,, CONTRATACAO DIRETA Nº CI15 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000133 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00027 2024CPL
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R$ 6.600,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |