Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 14 de um total de 94 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 2024NE0000233 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI049 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000330 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL.
|
R$ 28.732,00 | R$ 26.120,00 | R$ 26.120,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000331 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL
|
R$ 15.532,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000332 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DE BALCOES E CONSERVACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL DE GRANITO, NAS QUARTASFEIRAS E QUINTASFEIRAS NO HORARIO DAS 10:00H AS 12:00H. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00072 2024CPL
|
R$ 4.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000333 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, (A) ORGANIZACAO E GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VILA; (B) APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES; (C) ELABORACAO DE RELATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00032 2024CPL
|
R$ 22.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000334 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, PREGAO PRESENC
|
R$ 15.832,00 | R$ 14.120,00 | R$ 14.120,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000335 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00008 2024CPL
|
R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000133 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO AUXILIANDO AS ATIVIDADES DIARIAS DO SECRETARIO, COFERENCIA DE ESTOQUE E RECEBIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00160 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000133 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(MAC)
|
R$ 30.000,00 | R$ 39.628,65 | R$ 22.441,09 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000233 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000033 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2024
|
R$ 321.840,00 | R$ 297.444,00 | R$ 224.144,66 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000033 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00184 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000033 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
R$ 9.904,95 | R$ 9.904,95 | R$ 9.904,95 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000033 |
MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
***.***.254-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 571,20 |