Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001332 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2024 REALIZADO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM E CUMPRIR A AGENDA DA SECRETARIA EM RELACAO A COLETA DE INFORMACOES RELACIONADAS AO GERECIAMENTO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2024 A 11 10
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000332 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE UM SSD DE 120 GB PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 080 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000332 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 13.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000332 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO 0006 2023.
|
R$ 246,00 | R$ 246,00 | R$ 246,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000332 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA INTERNA DE BALCOES E CONSERVACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL DE GRANITO, NAS QUARTASFEIRAS E QUINTASFEIRAS NO HORARIO DAS 10:00H AS 12:00H. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00072 2024CPL
|
R$ 4.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |