Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 2024NE0000343 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000344 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE VERDURAS E LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA REUNIAO PEDAGOGICA E CAPACITACAO DE PROFESSORES NO INICIO DO ANO LETIVO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 A CD (ART. 95, §2º COMBINADO COM ART. 75 INCISO III ALINEA ADA LEI 14.133 2021).
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R$ 140,03 | R$ 140,03 | R$ 140,03 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000345 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO LEVANTAMENTO E ANALISE DE INFORMACOES DE CADASTRO DE ALUNOS INFANTIL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000534 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE ELABORACAO DE PLANO ESTRTURAL DE CERIMONIAL E APRIMORAMENTO DAS ACOES DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI042 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000534 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PERNAMBUCO SUSTENTABILIDADE DO SUS: FORTALECENDO A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E REGIONALIZACAO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE; Nº DE DIARIAS: 2,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 A 19 04 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000434 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO PREGAO ELETRONICO Nº001 2024.
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R$ 3.166,92 | R$ 3.166,92 | R$ 3.128,92 | |
| 15/03/2024 | 2024NE0000434 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PARA NAS REPARTICOES (RANCHARIA, BELA VISTA, SITIO PALACIO), QUE IRAO RECEBER AS OFICINAS DE OVOS DE PASCOA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARCO DE 2024
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R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000343 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000344 |
BEATRIZ CARNEIRO GARCIA
***.***.343-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000345 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 644,00 | R$ 644,00 | R$ 644,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000346 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 703,00 | R$ 703,00 | R$ 703,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000347 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.007,80 | R$ 3.007,80 | R$ 3.007,80 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000348 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 664,20 | R$ 664,20 | R$ 664,20 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000349 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 537,80 | R$ 537,80 | R$ 537,80 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000334 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE AFONSO MOREIRA DE SOUZA COM HD: HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO TRAUMATISMO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DA RESTARAUCAO EM RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000340 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A CONDUCAO DE AMBULANCIA A PRIMEIRO SOCORROS EMERGENCIAS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000341 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI026 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000342 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA, DEVIDO NECESSIDADE, SEGUE COPIA EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI027 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 478,80 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000234 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA E LETICIA PESSOA MOREIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE DS DIRIGENTES MUNICIPAL DA EDUCACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000347 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONDUTOR DE CACAMBA PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0029.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |