Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 2024NE0000351 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
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R$ 10.000,00 | R$ 6.865,93 | R$ 6.849,45 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000352 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.524,97 | R$ 2.518,92 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000353 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00003, PROCESSO LICITATORIO 004 2024.
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R$ 855,50 | R$ 855,50 | R$ 855,50 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000354 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS E MANUTENCAO PREDIAL EM VARIOS PREDIOS LIGADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRATACAO DIRETA Nº 076 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | R$ 1.532,30 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000355 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS PELO PROGRAMA DA PROTECAO BASICA DA SEDE . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024.
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R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | R$ 3.596,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000356 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM CURSOS OFERTADOS OARA MONITORES DAS OFICINAS ARTESANAIS COM AS MAES ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 2.478,75 | R$ 2.478,75 | R$ 2.478,75 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001351 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SALMA DOS SANTOS, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES A MESMA REALIZA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ACROMEGALIA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 A 19 10 2024
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0000835 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZDO PELO GREMIO ESTUDANTIL GOV. EDUARDO CAMPOS, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO NA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, CONTRATACAO DIRETA Nº 187 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001350 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHAS DO PNI. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 2.067,70 | R$ 2.067,70 | R$ 2.067,70 | |
| 11/10/2024 | 2024NE0001335 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI218 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001035 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
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R$ 5.331,48 | R$ 5.331,48 | R$ 5.331,48 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000335 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 00083 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | R$ 1.996,00 | |
| 16/09/2024 | 2024NE0001235 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REPAROS E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO N°002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 00001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.605,30 | R$ 1.065,30 | R$ 1.065,30 | |
| 28/08/2024 | 2024NE0001135 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO C.A.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 A 30 08 2024.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/08/2024 | 2024NE0000735 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | R$ 9.475,62 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000935 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL NA 19º EXPOGRANITO DUARANTE OS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 045 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000135 |
GLEIDSON DA SILVA BARROS
19.184.653/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPTACAO, GRAVACAO E EDICAO DE IMAGENS DE VIDEO DURANTE A 19ª EXPOGRANITO, A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2024, ABRANGENDO AS SEGUINTES ATIVIDADES: COBERTURA DE PALESTRAS; JULGAMENTO DE ANIMAIS; CONCURSOS; SHOWS E ENTREVISTAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0077 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 31/07/2024 | 2024NE0001035 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM A PACIENTE MARIA ALDACIDA BARBOZA TRANQUILINO ON DE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CLAVICULA E COSTELA ONDE HAVIA FRATURACAO NO HOSPITAL GERAL E URGENCIA. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000635 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
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R$ 6.119,64 | R$ 6.119,64 | R$ 6.119,64 | |
| 15/07/2024 | 2024NE0000235 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 12.281,50 | R$ 12.281,50 | R$ 12.281,50 |