Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024NE0000355 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PAES, BOLOS E SALGADOS PARA LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.663,00 | R$ 3.663,00 | R$ 3.663,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000356 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR DEMANDA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE GRANITO,CONTRATACAO DIRETA Nº CI0073 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | R$ 3.095,00 | |
| 16/04/2024 | 2024NE0000535 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA CICERA JANOELIA, NO DOM MALAN EM PETROLINAPE
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000335 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 13.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000535 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE ELABORACAO DE PLANO DE SUSTENTABILIDADE DOS RESIDUOS SOLIDOS E ASSESORAMENTO DA PARCERIA ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000435 |
SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
43.641.337/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IDE MATERIAL ONDOTOLOGICO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL NAS UNIDADES BASICAS, DISPENSA DE LICITACAO N° 000002 2024.
|
R$ 742,20 | R$ 742,20 | R$ 733,29 | |
| 15/03/2024 | 2024NE0000435 |
ANTONIA EROTILDES DE SA
***.***.724-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONTABIL JUNTO A CETEC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000350 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO DE RECIFE, JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 1.273,60 | R$ 1.273,60 | R$ 1.273,60 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000351 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 2.866,40 | R$ 2.866,40 | R$ 2.866,40 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000352 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 5.152,75 | R$ 5.152,75 | R$ 5.152,75 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000353 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 2.933,40 | R$ 2.933,40 | R$ 2.933,40 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000354 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
|
R$ 1.019,20 | R$ 1.019,20 | R$ 1.019,20 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000355 |
DAVID FELINTO SAMPAIO
40.558.776/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ELETRONEUROMOGRAFIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARIA ADRIANA DA SILVA CPF: 058.065.68458, CONTRATACAO DIRETA Nº CI061 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000356 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE FRANCISCO EDIELDO DE OLIVEIRA CPF: 504.304.24353, CONTRATACAO DIRETA Nº CI060 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000357 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 014.376.71438.
|
R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000358 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVAALTA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE VICENTE DA SILVA CPF: 581.870.57491, CONTRATACAO DIRETA Nº CI063 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000359 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE RAIOX CAVUM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE MARCOS LEVY DE OLIVEIRA SANTOS, MENOR, REPRESENTADO POR SUA MAE MONICA RAFAELA DE OLIVEIRA, CPF: 123.445.38437, CONTRATACAO DIRETA Nº CI064 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000335 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO MOTORISTA EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE AFONSO MOREIRA DE SOUZA COM HD: HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDO TRAUMATISMO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DA RESTARAUCAO EM RECIFEPE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000235 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA (CAFEZINHO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI029 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.449,65 | R$ 1.449,65 | R$ 1.449,65 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000353 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (CACAMBA E PIPA) PARA ATENDER DEMANDAS NOS FINAIS DE SEMANA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI012 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |