Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 2024NE0000354 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL VEICULAR PARA VEICULOS NOVOS (VAN E CACAMBA) COM COBERTURA CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO, DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA E ASSISTENCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR UM ANO, DISPENSA Nº DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2024, CONTRATO Nº: 00003 2024CPL.
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R$ 11.407,38 | R$ 11.407,38 | R$ 11.407,38 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000355 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 2.976,10 | R$ 2.976,10 | R$ 2.976,10 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000356 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | R$ 1.116,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000357 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 ANOS MUNICIPIO DE GRANITO PE.
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R$ 114,12 | R$ 114,12 | R$ 114,12 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000358 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTECE PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DESTA PASTA.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000359 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.912,00 | R$ 5.912,00 | R$ 5.066,18 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000352 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS JANTO DE TINTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 955,00 | R$ 955,00 | R$ 955,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000350 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 E 1BZ310LATPD009784, ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACA QYQ6D44 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.CONTRATACAO DIRETA Nº CI011 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000351 |
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
09.573.540/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 26 02 2024 A 08 03 2024.
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R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 897,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000135 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000235 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE. CONTRATACAO DIRETA Nº CI050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 3.558,24 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000335 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS NO ARQUIVO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00008 2024CPL
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R$ 11.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000135 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000135 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2024.(VIG EM SAUDE)
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R$ 12.000,00 | R$ 10.837,23 | R$ 10.837,23 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000235 |
CONSORCIO DOS MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS COMUPE
22.824.173/0001-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REFERENTE CONTRATO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO, PARA EXECUCAO DE SUAS FINALIDADES, PREVISTAS NO ART. 8° DA LEI FEDERAL N°11.107 05.
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 22.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000035 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2024.
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R$ 100.000,00 | R$ 72.920,80 | R$ 63.119,98 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000035 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000035 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
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PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
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R$ 730,00 | R$ 728,50 | R$ 728,50 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000035 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENS ADMINISTRATIVA N° 005 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |