Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 2024NE0000351 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO
|
R$ 10.000,00 | R$ 6.865,93 | R$ 6.849,45 | |
| 17/10/2024 | 2024NE0001351 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SALMA DOS SANTOS, RESIDENTE NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES A MESMA REALIZA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ACROMEGALIA COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 A 19 10 2024
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000351 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA DE 20L PARA O JOEGRA (JOGOS ESCOLARES 2024) INTUITO E DISTRIBUIR AGUA DE QUALIDADE PARA JOGADORES E ALUNOS PARTICIPANTES, CONTRATACAO DIRETA Nº CI069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000351 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 2.866,40 | R$ 2.866,40 | R$ 2.866,40 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000351 |
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
09.573.540/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 26 02 2024 A 08 03 2024.
|
R$ 897,00 | R$ 897,00 | R$ 897,00 |