Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 19 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 2024NE0000368 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA CONDICAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) 44H SEMANAIS. NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.000,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 26/02/2024 | 2024NE0000369 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 1.876,85 | R$ 1.876,85 | R$ 1.876,85 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000360 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 7.412,00 | R$ 7.412,00 | R$ 6.494,72 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000361 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO EXERCICIO 2024.
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R$ 1.082,54 | R$ 1.082,54 | R$ 1.082,54 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000362 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, FEVEREIRO 2024.
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R$ 4.749,80 | R$ 4.749,80 | R$ 4.749,80 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000363 |
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO DE USO DE ICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP. GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID A SERV SEC DE GOVERNO E ARTICULACAO. CONTRATACAO DIRETA Nº CI005 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), CONTRATO Nº: 0005 2024.
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R$ 10.503,00 | R$ 10.503,00 | R$ 10.503,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000364 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, DECIMO SEGUNDO
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R$ 3.000,00 | R$ 2.208,09 | R$ 2.202,79 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000365 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000366 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/02/2024 | 2024NE0000336 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES VOLTADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000136 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE MANUSEIO DE ALIMENTOS VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00019 2024CPL
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R$ 15.532,00 | R$ 12.708,00 | R$ 12.708,00 | |
| 01/02/2024 | 2024NE0000236 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO VETERINARIO NA VIGILANCIA SANITARIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR MAURIZIO JUSTINO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LINCENCIA PREMIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI047 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.040,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000136 |
HALISON JUNIOR DE OLIVEIRA MONTEIRO 71343621402
41.770.491/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00272 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000136 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2024.(PAB)
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R$ 180.000,00 | R$ 176.471,49 | R$ 176.471,49 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000236 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENH NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000036 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2024.
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R$ 450.000,00 | R$ 446.016,32 | R$ 287.662,75 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000036 |
CVT VIP LTDA ME
24.853.015/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(AUXILIO FUNERAL) PRESTADO PARA MARIA JANUARIO DA SILVA.
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R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000036 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 30.000,00 | R$ 29.687,85 | R$ 29.687,85 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000036 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DO POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868 NO PERIODO DE FERIAS COMO SUPORTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 009 2024.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |