Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 2024NE0000937 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO AO RHD EM MULHERES RHDNEGATIVO NA GESTACAO DE UMA CRIANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI158 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.332,00 | R$ 2.332,00 | R$ 2.304,02 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000837 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
***.***.973-04
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VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) TONELADAS DE BAGACO DE CANA DESTINADAS ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA 19º EXPOGRANITOPE A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10, E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000837 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023.
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R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 160,06 | |
| 17/06/2024 | 2024NE0000737 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO EM REUNIAO DE TRABALHO NA DIVERAS SECRETARIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI068 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000537 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 8.592,26 | R$ 8.592,26 | R$ 8.592,26 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000037 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000737 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA O BANCO DO BRASIL DA CONTA 280402 EXERCICIO 2024.
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R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 | |
| 24/05/2024 | 2024NE0000437 |
MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE
***.***.564-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIMEPE EDUCACAO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS DE DESAFIOS: CAMINHOS PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO.CARGO: COORDENADOR PEDAGOGICO MUNICIPALNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 29 05
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000637 |
COSMO DOMINGO DA SILVA
***.***.904-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS ESTRADAS DO SITIO POCO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0062.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000137 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO N° 00001, PROCESSO LICITATORIO 001 2024.
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R$ 842,01 | R$ 842,01 | R$ 842,01 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000376 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
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R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000377 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00008 2024CPL,
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R$ 949,10 | R$ 949,10 | R$ 949,10 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000378 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00007 2024CPL,
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R$ 73,25 | R$ 73,25 | R$ 73,25 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000379 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | |
| 02/05/2024 | 2024NE0000637 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BANNER NAS DIMENSOES DE 1,5×1 PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO QUE ACONTECEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI119 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000037 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, CONTRATACAO DIRETA Nº CI018 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000370 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 1 ? INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS ALUNOS)=95,554, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | R$ 11.756,19 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000371 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, ROTA 11 ? INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 102,611966 KM+21KM(NOVOS ALUNOS)= 123,611966KM, DISPENSA Nº DV00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2024, CONTRATO Nº: 00004 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.573,56 | R$ 12.573,56 | R$ 12.573,56 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000372 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000373 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES TIPO: CAFE, ALMOCO E LANCHE DA TARDE. PARA ATENDER DEMANDA DE ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE MAI DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0074 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 5.588,05 | R$ 5.588,05 | R$ 5.588,05 |