Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 2024NE0000374 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 758,00 | R$ 758,00 | R$ 758,00 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000375 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000537 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9240645 PLACA: SNO5C36 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI093 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 500,92 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000337 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 34 CAMISAS PARA O JOEGRA, JOGOS ESCOLARES DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0053 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.292,00 | R$ 1.292,00 | R$ 1.292,00 | |
| 15/04/2024 | 2024NE0000537 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO PARA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E FLUXOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO CONTRATACAO DIRETA Nº CI028 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/03/2024 | 2024NE0000437 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000437 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS GONVERNAMENTAIS JUNTO A AMUPE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000370 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000371 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 661,00 | R$ 661,00 | R$ 661,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000372 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000373 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 838,00 | R$ 838,00 | R$ 838,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000374 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000375 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000376 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 7.725,90 | R$ 7.725,90 | R$ 7.540,48 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000377 |
MARIA CLAUDIANA BATISTA SANTOS
***.***.034-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAE CORUJA DE ATENDIMENTO AS GESTANTES DO MUNICIPIO.
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R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.638,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000378 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 2.755,00 | R$ 2.755,00 | R$ 2.622,76 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000379 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL,
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R$ 7.797,00 | R$ 7.797,00 | R$ 7.797,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000337 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 03 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR RELIZANDO EXAMES MEDICOS REFERETE AO TRATAMENTO DE C.A NO HOSPITAL DOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000377 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2023 2024, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO Nº4 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2022 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº 1377 2024 CE
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R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000378 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |