Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 2024NE0000374 |
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO
***.***.954-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE INTERNACAO NO CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DA ASSISTENCIA E PACIENTE DA SAUDE GONZAGA DA SILVA LOURENCO. CARGO: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001374 |
M B DE ARAUJO XAVIER MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPI
37.205.854/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2023.
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R$ 953,32 | R$ 953,32 | R$ 953,32 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000374 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI078 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 758,00 | R$ 758,00 | R$ 758,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000374 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | |
| 28/02/2024 | 2024NE0000374 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
***.***.024-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI023.
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R$ 4.768,00 | R$ 4.768,00 | R$ 4.005,12 |