Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 2024NE0000375 |
FRANCISCO NETO FRAZAO
***.***.188-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRANSPORTAR AS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE E SAUDE PARA AS MESMAS RESOLVEREM ASSUNYOS DA INTERNACAO DO USUARIO E PACIENTE GONZAGA DA SILVA LOURENCO.CARGO: MOTORISTA Nº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 11 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/10/2024 | 2024NE0001375 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX PARA EQUIPES DA SAUDE EM CAMPANHAS DA ATENCAO BASICA. CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024
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R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | R$ 4.045,50 | |
| 30/04/2024 | 2024NE0000375 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0080 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000375 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DISPENSA N° DV 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006 2024, CONTRATO N° 00006 2024 CPL.
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R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000375 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO NAS DEMANDAS EXTERNAS NAS ATIVIDADES ATRELADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |