Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 2024NE0000376 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA. PREGAO ELETRONICO Nº000022024 PROCESSO LICITATORIO 002 2024.
|
R$ 529,50 | R$ 529,50 | R$ 529,50 | |
| 22/10/2024 | 2024NE0001376 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 10 2024 COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE E TAMBEM FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE HELENA DUARTE DE BRITO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2024.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000376 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00006 2024CPL,
|
R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | R$ 3.211,60 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000376 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 7.725,90 | R$ 7.725,90 | R$ 7.540,48 | |
| 29/02/2024 | 2024NE0000376 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
|
R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 52.360,00 |