Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 2024NE0000379 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALIMENTACAO PRONTA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS TIPO MARMITEX EM REUNIOES PROMOVIDAS COM USUARIOS DE PROGAMAS DA ASSITENCIA SOCILA NO PROGRAMA PAIF. . CONTRATO N 183 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2024 INEXIGIBILIDADE N º013 2024 CREDENCIMENTO Nº 002 2024L.
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R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 | R$ 4.135,40 | |
| 23/10/2024 | 2024NE0001379 |
ANTONIA ALINE COSTA DE OLIVEIRA
***.***.623-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE RADIOLOGIA NO HPPMSS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI123 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 201,60 | |
| 06/05/2024 | 2024NE0000379 |
JANAINA VIEIRA DA SILVA
***.***.904-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00009 2024CPL,
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R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | R$ 1.962,20 | |
| 04/03/2024 | 2024NE0000379 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL,
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R$ 7.797,00 | R$ 7.797,00 | R$ 7.797,00 | |
| 01/03/2024 | 2024NE0000379 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SAUDE, PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DA 1° OFICINA DE ESCRITA PARA AMOSTRAS DE EXPERIENCIAS BEM SUCESSIDIDAS E OFICINA NACIONAL DO IMUNIZASUS.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |