Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 2024NE0000938 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 A 05 07 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000838 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESLOCAMENTO PARA COLETA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES PERTINENTES, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | |
| 25/06/2024 | 2024NE0000738 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 06 2024 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEI DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITALDOM TOMAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:25 06 A 25 06 2024.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/06/2024 | 2024NE0000838 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 1.137,00 | R$ 1.137,00 | R$ 1.123,36 | |
| 14/06/2024 | 2024NE0000538 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 7.672,17 | R$ 7.672,17 | R$ 7.672,17 | |
| 03/06/2024 | 2024NE0000038 |
MARCIO RAFAEL DE OLIVEIRA 71342948467
40.771.694/0001-85
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE E ATIVIDADES DE JARDINAGEM NA PRACA DO POVOADO DE LAGOA NOVA, A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00164 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.884,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 30/05/2024 | 2024NE0000738 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MONSENHOR GILPE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRE PEIXOTO XAVIER,CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 05 A 02 06 2024
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 27/05/2024 | 2024NE0000438 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
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R$ 12.542,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/05/2024 | 2024NE0000638 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 09/05/2024 | 2024NE0000138 |
JOSE GEOVANE SILVA
54.843.718/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER REPAROS NO REBOCO DAS PAREDES; APLICACAO DE MASSA ACRILICA; PINTURA NAS PAREDES, TETOS E PORTOES; BEM COMO REPARO DE FORRO DOS PREDIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONTRATACAO DIRETA Nº CI00022 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000380 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | R$ 2.480,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000381 |
ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA
***.***.974-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: SECRETARIO DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 11 05 2024
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000382 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 09 05 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000383 |
JOSE PESSOA FILHO
***.***.994-70
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VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE, PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES NOS JOGOS ESCOLARES DA REGIAO DO ARARIPE JERA 2024.CARGO: PROFESSOR(A)Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 A 10 05 2024.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000384 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 83,40 | R$ 83,40 | R$ 83,40 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000385 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS PESSOA
55.027.640/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0070 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 11.296,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000386 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 FOLHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 111,88 | R$ 111,88 | R$ 111,88 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000387 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 11.296,00 | R$ 8.472,00 | R$ 8.472,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000388 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000389 |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DAS INCRICOES DOS SERVIDORES ANTONIO ROBSON DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME PE 2024.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |