Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 2024NE0001392 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | R$ 1.476,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001393 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARA AS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 829,50 | R$ 829,50 | R$ 829,50 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001394 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.067,10 | R$ 3.067,10 | R$ 3.067,10 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001395 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 654,35 | R$ 654,35 | R$ 654,35 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001396 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 3.054,60 | R$ 3.054,60 | R$ 3.054,60 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001397 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA DISPENSA Nº DV00014 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 204, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | R$ 2.038,75 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001398 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 4.211,80 | R$ 4.211,80 | R$ 4.211,80 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001399 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 001 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | R$ 7.091,20 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000839 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL ORGANIZADO PELO GREMIO ESTUDANTIL DA EREM GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2024.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/10/2024 | 2024NE0001339 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO A VIGILANCIA NAO ARMADA, DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR GENGIS KAN PEDROSA. COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI118 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 83,16 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0001039 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA BB EXERCICIO 2024.
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R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 02/10/2024 | 2024NE0000339 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS E ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO NOS PROGRAMAS DE ASSITENCIA SOCIAL, CONTRATACAO DIRETA Nº 00086 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 18/09/2024 | 2024NE0001239 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO C.A.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 20 09 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 30/08/2024 | 2024NE0001139 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGENIO0 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPP, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003 2024, CONTRATO N°: 0002 2024CPL.
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R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | |
| 29/08/2024 | 2024NE0000739 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A COMEMORACAO DE DIA DO ESTUDANTE QUE CONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº CI153 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0000939 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1587020 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RSN5A80 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0001039 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARDENACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DA SMS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI077 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | |
| 01/08/2024 | 2024NE0000139 |
LUNNAH ASSESSORIA CONSULTORIA & EVENTOS LTDA
32.797.376/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPOS MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2024 NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024 EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE CANTOR CARLOS ARAUJO DE RENOME REGIONAL COM APRESENTACAO DE ATE 2H COM SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E REPRESENTATIVA NO DIA11 08 2024, INEXIGIBILIDADE Nº IN00010 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 202
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/07/2024 | 2024NE0000639 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 4.194,60 | R$ 4.194,60 | R$ 4.194,60 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0000239 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2024.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.533,33 | R$ 9.706,24 |