Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | 2024NE0000393 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BOLSAS TIPO NECESSAIRES PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES PERSONALIZADOS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, CONTRATACAO DIRETA Nº 100 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/10/2024 | 2024NE0001393 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DIVERSOS SABORES PARA AS ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 829,50 | R$ 829,50 | R$ 829,50 | |
| 07/05/2024 | 2024NE0000393 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 10.954,65 | R$ 10.954,65 | |
| 11/03/2024 | 2024NE0000393 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA CHASSI: 9BD2651PAR9245264 PLACA SNP6A34 KM: 10331REVISAO PROGRAMADA DE FABRICA DE 10.000 KM, CONTRATACAO DIRETA Nº CI043 CD (ART. 75, §7º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 202,50 | R$ 202,50 | R$ 202,50 | |
| 08/03/2024 | 2024NE0000393 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA SALA DA OUVIDORIA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.534,00 | R$ 4.534,00 | R$ 4.534,00 |